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南阳市宛城区农业局2017年度部门决算
发布时间:2018/10/8  作者:农业 责任编辑:siteadmin  点击:901

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目  录

第一部分  农业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  宛城区农业局概况

 

一、部门职责

根据《南阳市宛城区人民政府办公室关于印发南阳市宛城区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宛区政办〔201596) 的规定,南阳市宛城区农业局的主要职责为:

(一)贯彻落实国家、省、市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规;参与研究拟定全区农业和农村经济发展规划、措施并组织实施;推进农业依法行政。

(二)承担完善全区农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的措施和建议,指导农村土地承包,耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督惠农政策落实,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织,新型农业经营主体建设与发展。

(三)指导全区粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政措施和项目建议,与区财政部门协商并共同组织实施。负责全区棉、菜、油、瓜、蚕、茶、麻、中药材等经济作物的发展规划、生产布局等有关工作。

(四)承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农作物病虫害防治;指导全区植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对国内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,参与拟定农业产业化经营发展规划与措施并组织实施。组织拟定促进农产品加工发展措施、规划并组织实施。提出农业产业保护措施建议。指导农产品加工业结构调整,技术创新和服务体系建设。组织拟定农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的措施建议。

(六)承担提升全区农产品质量安全水平的责任,负责农产品质量监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证申报和监督管理,组织监督管理农产品质量安全。

(七)组织、协调全区农业生产资料市场体系建设,依法开展对农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理,负责对有关肥料的监督管理;负责农业转基因生物安全监督管理。

(八)负责全区农情信息体系建设,牵头拟定农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务工作;监测分析农业和农村经济运行情况,提出农产品市场调控的措施建议。开展培育农产品品牌工作。

(九)参与制订全区农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关措施并组织实施;会同有关部门组织全区农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,指导农业教育和农业职业技能开发工作,办好农业广播电视教育和农民职业教育,参与实施农村实用人才培训工程。

(十)指导全区农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,组织推广农村能源技术和新产品的实验示范,指导农村能源技术推广和农业环境质量监测,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。组织协调“菜篮子”工程建设。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作。

   (十一)指导现代农业示范区建设。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)参与农业涉外事务和农业对外经济、科技交流与合作;推广全区农业对外开放、引进外资工作。

(十三)承办区政府交办区农业局的其他事项。

二、机构设置

农业局有二级预算单位9个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下: 

1.南阳市宛城区农业局本级(含南阳市宛城区茶场、南阳市宛城区柞蚕良种场、南阳市宛城区园艺场三个差额补助单位)

2.南阳市宛城区农产品质量检测站

3.南阳市宛城区农村能源环保站

4.南阳市宛城区农业技术推广中心

5.南阳市宛城区种子管理站

6.南阳市宛城区种子技术服务站

 

第二部分

2017
年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3071.30

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

103.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

61.23

 

10

 

十、节能环保支出

37

57.55

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

63.34

 

12

 

十二、农林水支出

39

2320.31

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.7

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

3071.30

本年支出合计

50

2606.49

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

1329.56

年末结转和结余

52

1794.36

 

26

 

 

53

 

总计

27

4400.86

总计

54

4400.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3071.30

3071.30

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

39.91

39.91

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.53

29.53

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.89

14.89

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.05

2.05

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

61.23

61.23

 

 

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

4.11

4.11

 

 

 

 

 

 

2110301

大气污染防治

95.9

95.9

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

96.43

96.43

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

1318.76

1318.76

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与技术推广

384.6

384.6

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

10

10

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

20.99

20.99

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

2

2

 

 

 

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

127.2

127.2

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾减灾

230

230

 

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

12

12

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

55

55

 

 

 

 

 

 

2130899

其他普惠金融发展支出

300

300

 

 

 

 

 

 

2130901

棉花目标价格补贴

266

266

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 
                                 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2606.49

1475.68

1130.81

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

57.55

57.55

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.37

29.37

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.89

14.89

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

57.85

57.85

 

 

 

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.39

3.39

 

 

 

 

 

2110301

大气污染防治

57.55

 

57.55

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

63.34

 

63.34

 

 

 

 

2130101

行政运行

1310.38

1310.38

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与技术推广

112.18

 

112.18

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

17.38

 

17.38

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

15.04

 

15.04

 

 

 

 

2130110

执法监管

1.81

 

1.81

 

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

221.4

 

221.4

 

 

 

 

2130119

防灾减灾

7.90

 

7.90

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

3.3

 

3.3

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

1.66

 

1.66

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

63.27

 

63.27

 

 

 

 

2130899

其他普惠金融发展支出

300

 

300

 

 

 

 

2130901

棉花目标价格补贴

266

 

266

 

 

 

 

2299901

其他支出

0.7

0.7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                           

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2974.87

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

96.43

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

103.36

103.36

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

61.23

61.23

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

57.55

57.55

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

63.34

 

63.34

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

2320.31

2320.31

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.7

0.7

 

 

本年收入合计

22

3071.30

本年支出合计

49

2606.49

2543.16

63.34

 

年初财政拨款结转和结余

23

1329.56

年末财政拨款结转和结余

50

1794.36

1501.53

292.83

 

  一般公共预算财政拨款

24

1069.83

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

259.73

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

4400.86

总计

54

4400.86

4044.69

356.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2543.16

1475.68

1067.48

 

2080502

事业单位离退休

57.55

57.55

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.37

29.37

 

 

2080801

死亡抚恤

14.89

14.89

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.55

1.55

 

 

2101102

事业单位医疗

57.85

57.85

 

 

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.39

3.39

 

 

2110301

大气污染防治

57.55

 

57.55

 

2130101

行政运行

1310.38

1310.38

 

 

2130106

科技转化与技术推广

112.18

 

112.18

 

2130108

病虫害控制

17.38

 

17.38

 

2130109

农产品质量安全

15.04

 

15.04

 

2130110

执法监管

1.81

 

1.81

 

2130112

农业行业业务管理

221.4

 

221.4

 

2130119

防灾减灾

7.90

 

7.90

 

2130122

农业生产支持补贴

3.3

 

3.3

 

2130135

农业资源保护修复与利用

1.66

 

1.66

 

2130199

其他农业支出

63.27

 

63.27

 

2130899

其他普惠金融发展支出

300

 

300

 

2130901

棉花目标价格补贴

266

 

266

 

2299901

其他支出

0.7

0.7

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1212.65

302

商品和服务支出

82.74

310

其他资本性支出

31.88

 

30101

  基本工资

662.03

30201

  办公费

10.30

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

56.46

30202

  印刷费

0.43

31002

  办公设备购置

1.35

 

30103

  奖金

72.59

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.73

 

30104

  其他社会保障缴费

21.72

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

1.42

30205

  水费

0.72

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

77.80

30206

  电费

5.08

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

131.07

30207

  邮电费

1.93

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

189.56

30209

  物业管理费

1.15

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

148.42

30211

  差旅费

5.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

6.19

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

50.75

30213

  维修()

7.42

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.06

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

34.64

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

14.17

30216

  培训费

0.24

31099

  其他资本性支出

29.80

 

30306

  救济费

1

30217

  公务接待费

11.30

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

39.51

30218

  专用材料费

0.21

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.14

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4.43

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

5.74

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

5.24

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.31

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

8.41

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.02

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.52

 

 

 

 

人员经费合计

1361.07

公用经费合计

114.61

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

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